索 引 号: 分类: 财政预决算 ; 财政
发布机构: 潍坊市寒亭区广播影视集团
发文日期: 2016 年 3 月 20日
名 称: 2016 年潍坊市寒亭区广播影视集团部门预算
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
第一部分
概 况
一、 主要职能
寒亭区广播影视集团是正科级事业单位，主要承担着全区广播电视宣传、文化传播、事业建设等职能。集团下属广播电台、电视台和电影发行放映公司，内设机构有办公室、财务科、新闻部、总编室、专题部、广告部、播出部、电台总编室等科室，在编干部职工56人。
二、 部门预算单位构成
潍坊市寒亭区广播影视集团部门预算包括：(根据实际情况填写) 。
纳入潍坊市寒亭区广播影视集团2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
潍坊市寒亭区广播影视集团 |
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第二部分
2016年部门预算表
表一
2016年收支预算表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
财政拨款(补助) |
755.63 |
文化体育与传媒 |
755.63 |
|
事业收入 |
|
新闻出版广播影视 |
755.63 |
|
事业单位经营收入 |
|
电视 |
424.15 |
|
其他收入 |
|
电影 |
68.79 |
|
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|
其他新闻出版广播影视支出 |
292.69 |
|
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本 年 收 入 合 计 |
755.63 |
本 年 支 出 合 计 |
755.63 |
|
上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
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上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
755.63 |
支 出 总 计 |
755.63 |
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表二
2016年收支预算总表(经济分类科目) |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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一、财政拨款 |
755.63 |
工资福利支出 |
552.58 |
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经费拨款 |
662.63 |
商品和服务支出 |
119.03 |
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|
纳入预算管理的行政性收费 |
93 |
对个人和家庭的补助 |
84.03 |
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|
纳入预算管理的政府性基金 |
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对企事业单位的补贴 |
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上级专款 |
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债务还本及付息支出 |
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上级一般转移支付 |
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基本建设支出 |
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二、专户资金 |
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其他资本性支出 |
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财政专户管理资金 |
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其他支出 |
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|
批准留用的财政专户管理资金 |
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事业收入（不含预算外资金） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
755.63 |
本 年 支 出 合 计 |
755.63 |
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六、上级补助收入 |
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对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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上缴上级支出 |
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八、上年结转 |
|
结转下年 |
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收 入 总 计 |
755.63 |
支 出 总 计 |
755.63 |
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表三 |
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2016年收入预算表 |
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单位：元 |
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总计 |
财政拨款 |
专户资金 |
事业收入（不含预算外资金） |
事业单位 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转 |
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一般公共预算 |
政府性基金安排的拨款 |
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合计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费 |
上级专款 |
上级一般转移支付 |
财政专户管理资金 |
其他代管资金 |
财政拨款结转 |
预算外资金结转 |
其他结转 |
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|
755.63 |
755.63 |
662.63 |
93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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表4 2016年支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
755.63 |
424.15 |
331.48 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
755.63 |
424.15 |
331.48 |
|
207 |
04 |
|
新闻出版广播影视 |
755.63 |
424.15 |
331.48 |
|
207 |
04 |
05 |
电视 |
424.15 |
424.15 |
0.00 |
|
207 |
04 |
06 |
电影 |
68.79 |
0.00 |
68.79 |
|
207 |
04 |
99 |
其他新闻出版广播影视支出 |
262.69 |
0.00 |
262.69 |
表5
|
2016年财政拨款收支预算表 |
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|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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|
一、财政拨款 |
755.63 |
文化体育与传媒支出 |
755.63 |
|
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|
经费拨款 |
662.63 |
新闻出版广播影视 |
755.63 |
|
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|
纳入预算管理的行政性收费 |
93 |
电视 |
424.15 |
|
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|
纳入预算管理的政府性基金 |
电影 |
68.79 |
|
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|
上级专款 |
其他新闻出版广播影视支出 |
262.69 |
|
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|
上级一般转移支付 |
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|
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收 入 合 计 |
755.63 |
支 出 合 计 |
755.63 |
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表七 |
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表六 2016年一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
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|
类 |
款 |
项 |
|
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|
|
|
|
|
755.63 |
424.15 |
331.48 |
|
||||||||||||||||||||
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
755.63 |
424.15 |
331.48 |
|
||||||||||||||||||||
|
207 |
04 |
|
新闻出版广播影视 |
755.63 |
424.15 |
331.48 |
|
||||||||||||||||||||
|
207 |
04 |
05 |
电视 |
424.15 |
424.15 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
207 |
04 |
06 |
电影 |
68.79 |
0.00 |
68.79 |
|
||||||||||||||||||||
|
207 |
04 |
99 |
其他新闻出版广播影视支出 |
262.69 |
0.00 |
262.69 |
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表七
2016年政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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表八 |
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2016年财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目名称 |
2016年预算数 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算拨款安排 |
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|
合计 |
7,556,346.00 |
7,556,346.00 |
|
（一）基本支出小计 |
4,241,534.00 |
4,241,534.00 |
|
1、工资福利支出 |
3,298,850.00 |
3,298,850.00 |
|
基本工资 |
1,590,948.00 |
1,590,948.00 |
|
津贴补贴 |
1,403,295.00 |
1,403,295.00 |
|
社会保障缴费 |
225,060.00 |
225,060.00 |
|
其他工资福利支出 |
79,547.00 |
79,547.00 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
692,664.00 |
692,664.00 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
退职（役）费 |
|
|
|
抚恤和生活补助 |
|
|
|
助学金 |
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
住房补贴 |
692,664.00 |
692,664.00 |
|
采暖补贴 |
|
|
|
离退休人员经费 |
|
|
|
遗属补贴 |
|
|
|
独子费奖励金 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
3、商品和服务支出 |
250,020.00 |
250,020.00 |
|
（二）项目支出小计 |
3,314,812.00 |
3,314,812.00 |
|
1、工资福利支出 |
2,226,912.00 |
2,226,912.00 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
147,600.00 |
147,600.00 |
|
3、商品和服务支出 |
940,300.00 |
940,300.00 |
|
4、债务还本及付息支出 |
|
|
|
5、基本建设支出 |
|
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|
6、其他资本性支出 |
|
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7、其他支出 |
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表九
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2016年政府采购预算表 |
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单位：元 |
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总计 |
财政拨款 |
专户资金 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转 |
|
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|
一般公共预算 |
政府性基金安排的拨款 |
|
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|
合计 |
经费拨款 |
行政性收费 |
上级专款 |
上级一般转移支付 |
财政专户管理资金 |
其他代管资金 |
财政拨款结转 |
预算外资金结转 |
其他结转 |
|
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|
366.63 |
366.63 |
0.00 |
0.00 |
366.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
表十 |
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|
2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表 |
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单位：元 |
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总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
购置费 |
运行维护费 |
|
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35,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
5,000.00 |
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第三部分
2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市寒亭区广播影视集团的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）收入预算为755.63万元，其中：财政拨款755.63万元。
（二）支出预算为755.63万元，其中：文化体育与传媒之处755.63万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为755.63万元，具体情况如下：
（一）其中文化体育与传媒新闻出版广播影视-电视支出424.15万元，主要用于广播电视宣传人员经费、事业运行费支出。
（二）文化体育与传媒新闻出版广播影视-电影支出68.79万元，主要用于农村公益电影放映支出及农村劳老放映员支出。
（三）文化体育与传媒新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出262.69万元，其中人员工资缺口支出222.69万元，用于你不广播影视事业人员工资、保障缴费经费不足的支出；专题片制作费支出28万元，专项用于区委、区政府安排的专题片的制作；租片费支出7万元，用于专项购买区电视台播放的文艺节目；政府演播车支出5万元，专项用于政府演播车的燃油费、维修费、保险费等支出。
四、财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2016年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 万元。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费预算3万元。按照潍坊市深化公务用车管理制度改革领导小组《关于深化潍坊市市级公务用车管理制度改革的意见》（潍车改〔2010〕1号）规定，用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等。
（三）公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
